- Sotenäs kommun
- | ...
- | Kommunstyrelsens förvaltning
- | Ekonomiavdelning
- | Fakturor till Sotenäs kommun
Fakturor ställda till Sotenäs kommun
Sotenäs kommun övergår till e-fakturor
Sotenäs kommun har idag ett samarbete med bland annat företagen Inexchange och Visma SPCS för mottagning av Svefakturor. Dessa företag har tekniska lösningar för att leverantörer ska kunna skicka Svefakturor till kommunen. Leverantörer till Sotenäs kommun kan använda andra parter än ovan nämnda för att sända Svefakturor till kommunen.
Du kan som leverantör ta kontakt med Inexchange eller Visma SPCS för att meddela att du vill sända Svefaktura till Sotenäs kommun. De hjälper dig med den tekniska delen för att komma igång. De kommer utifrån dina förutsättningar föreslå den effektivaste tekniken.
Har du som leverantör inget elektroniskt system för fakturering så kan registrering av fakturan ske via en fakturaportal
. Fakturan skickas sedan i Svefaktura-format till kommunens e-handelssystem (E-builder).
Länk till Sotenäs kommuns Webbportal för fakturor.
Pappersfakturor
Alla leverantörsfakturor som inkommer i pappersform scannas in elektroniskt och därför måste samtliga fakturor vara märkta med:
Referensnummer och Namn på beställaren/köparen
Fakturor ska skickas till den gemensamma fakturaadressen:
Sotenäs kommun
Ekonomiavdelningen
456 80 Kungshamn
Ovanstående ska uppges av köparen vid varje inköpstillfälle men vi ber leverantören att kräva referensnummer vid beställning, då fakturor utan referensnummer ofta blir fördröjda.
Behöver du en referensnummerlista så kontakta ekonomiavdelningen.
Köparen ska även kunna legitimera sig vid beställning/köp.
Vi betalar er faktura 30 dagar efter den korrekta fakturans fakturadatum, om inte annat uttryckligen har avtalats. Om detta är helgdag sker betalningen först påföljande arbetsdag.
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | om webbplatsen